扶余市人民政府
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2015年度吉林省扶余市增盛镇人民政府部门决算

2015年度

 

 

 

吉林省扶余市增盛镇人民政府部门决算

 

 

 

 

2016年10月10日

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、   主要职能

   具体来说,乡镇政府职能应定位在以下五个方面:   一是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策,促村民自治不断推进乡镇民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,从配强“班长”入手,加强基层班子建设,切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策,做好政策的解读以及落实工作,切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变,从而提高依法执政的能力。

二是加快发展农村经济,切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划,组织指导经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系建设,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织,提高农民的自我发展能力;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。  

 三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用,重要人事任免及有关群众切实利益的问题,必须主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。   提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

四是积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。 

 五是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。

 

 

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,扶余市增盛镇人民政府内设一个行政 机构11个站办所,分别为政府、司法所、财政所、农经站、农科站、农机站、畜牧站、水利所、林业站、文化站、计生站、劳保所。

纳入扶余市增盛镇人民政府2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.扶余市增盛镇人民政府本级

2.司法所

3.财政所

4.农经站

5.农科站

6.农机站

7.畜牧站

8.水利所

9.林业站

10.文化站

11.计生站

12.劳保所

2015年实有人员81人,其中:在职人员60人,离退休人员21人。

 


第二部分 2015年度部门决算表


一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

详见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件




第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度收入支出决算总体情况说明

    扶余市增盛镇人民政府2015年收入总计795.68万元,比2014年减少了91.76万元,减少了10.34 %;支出总计  795.68万元,减少了91.76万元,减少了10.34%。主要原因:一般公共预算和行政事业类项目支出都比去年有所减少。      二、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计795.68万元,其中:财政拨款收入795.68 万元,占本年收入的100 %

    三、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度支出决算情况说明

本年支出合计795.68万元,其中:基本支出 507.75万元,占本年总支出的63.81%;项目支出287.92万元,占本年总支出36.19 %;。

四、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   扶余市增盛镇人民政府2015年财政拨款收支总决算795.68万元,财政拨款收支总计比2014年各减少了91.76万元,降低了10.34%。主要原因:一般公共预算和行政事业类项目支出都比去年有所减少。

    五、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    扶余市增盛镇人民政府2015年财政拨款支出770.68万元,占本年支出合计的96.86%。与2014年相比,财政拨款支出减少了101.76万元,降低了11.66%。主要原因:一般公共预算财政拨款支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

扶余市增盛镇人民政府2015年财政拨款支出770.68万元,主要用于以下方面:基本支出507.75万元,占65.88%;项目支出262.92万元,占34.12 %;。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

扶余市增盛镇人民政府2015年财政拨款支出年初预算为445.55万元,支出决算为770.68 万元,完成年初预算的  172.97%。主要原因是本年项目支出在年初没有列入预算当中,基本支出中有一部分是工资提高。

1.基本支出年初预算为445.55万元,支出决算为507.75 万元,完成年初预算的113.96%。主要原因是人员经费上调。

2.项目支出年初预算为0万元,支出决算为262.92万元,(不包括政府性基本25万元)。主要原因是本年项目支出在年初没有列入预算当中。

    六、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶余市增盛镇人民政府2015年财政拨款基本支出507.75 万元,其中:

人员经费408.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤费、生活补助、住房公积金。

公用经费99.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于扶余市增盛镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

扶余市增盛镇人民政府2015年“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成预算的  100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.65万元,完成预算的  100%2015年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因政府严格控制三公经费的支出。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少了0.07万元,略有所降低。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出减少了0.02万元,降低了0.007%;公务接待费支出减少了0.05万元,降低了0.019 %。主要原因政府严格控制三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,占52.68%;公务接待费支出决算为2.65万元,占47.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.95万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为2.95万元,主要用燃料和维修费用。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.65万元,主要用于上级各部门检查、督导工作人员在镇食堂就餐的费用。全年国内公务接待84批次,560人次,比上年增加23 批次,增加了50人次。

2015年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:政府严格控制三公经费的支出。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第二部分 2015年度部门决算表.xls



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