扶余市人民政府
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2015年度扶余市农民科技教育中心部门决算

2015年度

 

 

扶余市农民科技教育中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年  10月11  日

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

 扶余市农民科技教育中心(中央农业广播电视学校吉林省扶余市分校),机构设置为公益一类全额事业单位。是副科级建制,隶属扶余市政府。

单位职责是发挥电化教学优势,加速培养人才。实施科教兴农,普及科学技术。培训农村基层干部,为基层建设服务。面向老少边穷地区,积极参加扶贫攻坚。坚持教书育人,促进农村精神文明建设。实施绿色证书工程和新型农民培训工程,加强对农民的实用技术培训。完成上级业务主管部门安排的各向工作任务。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,扶余市农民科技教育中心内设 三 个机构,分别为办公室、培训科、电教科。

纳入扶余市农民科技教育中心2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 扶余市农民科技教育中心本级

2015年实有人员 10 人,其中:在职人员10人,离退休人员  4人。

 

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

详见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于扶余市农民科技教育中心2015年度收入支出决算总体情况说明

    扶余市农民科技教育中心2015年收入总计九十九点四六 万元,比2014年增加三十四点八八万元,增长二十八%;支出总计九十九点四六万元,增加三十四点八八万元,增长二十八%。主要原因:工资增加

    二、关于扶余市农民科技教育中心2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计九十九点四六万元,其中:财政拨款收入九十九点四六万元,占100 %

    三、扶余市农民科技教育中心2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计九十九点四六万元,其中:基本支出九十九点四六万元,占100 %

    四、扶余市农民科技教育中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    扶余市农民科技教育中心2015年财政拨款收支总决算九十九点四六 万元,财政拨款收支总计比2014年各增加三十四点八八 万元,增加28  %。主要原因:工资增加

    五、关于扶余市农民科技教育中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    扶余市农民科技教育中心2015年财政拨款支出九十九点四六万元,占本年支出合计的 100 %。与2014年相比,财政拨款支出增加三十四点八八万元,增长二十八%。主要原因:工资增加

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    扶余市农民科技教育中心2015年财政拨款支出九十九点四六万元,主要用于以下方面人员经费,公用经费:人员经费支出九十四点四六 万元,占95 %;公用经费支出五  万元,占5 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

扶余市农民科技教育中心2015年财政拨款支出年初预算为七十一点一 万元,支出决算为九十九点四六 万元,完成年初预算的 120 %。主要原因:工资增加

1. 扶余市农民科技教育中心年初预算为七十一点一万元,支出决算为九十九点四六万元,完成年初预算的 120 %。主要原因是工资增加。

    六、关于扶余市农民科技教育中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶余市农民科技教育中心2015年财政拨款基本支出  九十九点四六万元,其中:

人员经费九十四点四六万元,主要包括:基本工资,津贴补贴.绩效工资.退休费.住房公积金.其他对个人和家庭的补助支出.

    公用经费 五 万元,主要包括:办公费.印刷费.水费.电费.差旅费.培训费.

          

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入扶余市林业局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算的银行存款利息收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、对附属单位补助支出:指纳入扶余市林业局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

七、年末结转结余指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第二部分 2015年度部门决算表

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