扶余市人民政府
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2015年度扶余市红十字会部门决算

2015年度

 

 

扶余市红十字会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年  10 月11 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

  扶余市红十字会隶属市委直属的事业单位,机构规格为副科级。编制3人,实有人数3人。我单位的职责有以下几点:

1.“三救”“三献”。“三救”即救灾、救护、救助,“三献”除了人们较熟悉的献血外,还有造血干细胞的捐献和遗体器官捐献。

2.扶余市红十字会自成立以来,始终坚持红十字会的宗旨,大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神,广泛开展各项活动。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,扶余市红十字会无内设机构。

纳入扶余市红十字会2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.扶余市红十字会本级。

2015年实有人员人,其中:在职人员人,无离退休人员 。




第二部分 2015年度部门决算表


一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

详见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

 第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于扶余市红十字会2015年度收入支出决算总体情况说明

    扶余市红十字会2015年收入总计21.49  万元,比2014年减少了1.96万元,降低8 %;支出总计 21.49 万元,减少了1.96万元,降低8 %。主要原因:2015年救助项目少,所以减少。

    二、关于扶余市红十字会2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计21.49  万元,其中:财政拨款收入21.49  万元,占100 %;其他无。

    三、关于扶余市红十字会2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计21.49  万元,其中:基本支出 21.49 万元,占100 %;其他无。

    四、关于扶余市红十字会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    扶余市红十字会2015年财政拨款收支总决算 21.49 万元,取财决01表,财政拨款收支总计比2014年各减少1.96万元,降低8 %。主要原因:救助项目比去年减少。

    五、关于扶余市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    扶余市红十字会2015年财政拨款支出 21.49 万元,占本年支出合计的 100 %。与2014年相比,财政拨款支出减少8 %。主要原因:救助项目减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    扶余市红十字会2015年财政拨款支出21.49  万元,主要用于以下方面人员经费和公用经费:人员经费支出16.49  万元,占 95%;公用经费支出 5万元,占 5%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

扶余市红十字会2015年财政拨款支出年初预算为 22.09 万元,支出决算为 21.49万元,完成年初预算的2 %

    六、关于扶余市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶余市红十字会2015年财政拨款基本支出 21.49 万元,其中:

人员经费16.19万元,主要包括:基本工资,津贴补贴.绩效工资.住房公积金.其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费 5 万元,主要包括:办公费.印刷费.水费.电费.差旅费.培训费,燃油费,修理费.

       七、扶余市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

扶余市红十字会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元,支出决算为1.45  万元,完成预算的100  %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0.6 万元,完成预算的 58%;公务接待费支出决算为 0.85  万元,完成预算的 42 %2015年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.6 万元,占 58 %;公务接待费支出决算为0.85  万元,占 42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.6 万元。公务用车运行支出为0.6万元,主要用于下乡。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出 0.85 万元,主要用于招待上级领导。

2015年“三公”经费支出决算数等于于预算数的主要原因:无增减。

    八、其它重要事项的情况说明

 国有资产占用情况

截至20151231日,扶余市红字会单位共有车辆辆,其中:一般公务用车2 辆。



第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、三公经费财政拨款支出:公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第二部分 2015年度部门决算表.xls



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