扶余市人民政府
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2016年度扶余市人民政府政务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

扶余市人民政府政务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20171010

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)优化经济发展环境,规范行政审批程序;

(二)负责制定服务中心管理规章制度和工作纪律;

    (三)负责服务中心日常事务管理和对驻中心单位工作人员的综合管理、协调各驻中心部门工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,扶余市人民政府政务服务中心200511月市编办批准成立,现属正科级单位,行政建制(参公管理),下设四个科室。无变动。

纳入扶余市人民政府政务服务中心2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.扶余市人民政府政务服务中心本级。

2016年实有人员10人,其中:在职人员10人,离退休人员0人。

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

  

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

126.54

一、一般公共服务支出

14

106.18

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.72

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

十九、住房保障性支出

20

7.38

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

127.26

本年支出合计

22

113.56

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

26.02

                年末结转和结余

24

39.72

 

12

 

 

25

 

总计

13

153.28

总计

26

153.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

127.26

126.54

 

 

 

 

0.72

 

201

一般公共服务支出

119.88

119.16

 

 

 

 

0.72

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

74.05

73.33

 

 

 

 

0.72

 

2010350

  事业运行

59.53

59.53

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.52

13.80

 

 

 

 

0.72

 

20199

其他一般公共服务支出

45.83

45.83

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

45.83

45.83

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

113.56

107.33

54.17

53.16

 

6.23

 

 

 

201

一般公共服务支出

106.18

99.95

46.79

53.16

 

6.23

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.55

73.32

46.79

26.53

 

6.23

 

 

 

2010350

  事业运行

59.52

59.52

46.79

12.73

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公(室)及相关机构事务支出

20.03

13.80

 

13.80

 

6.23

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

26.63

26.63

 

26.63

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

26.63

26.63

 

26.63

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.38

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.38

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.38

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

126.54

一、一般公共服务支出

15

 

99.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

 

7.38

 

 

8

 

 

22

 

107.33

 

本年收入合计

9

126.54

本年支出合计

23

 

38.06

 

年初财政拨款结转和结余

10

18.85

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

18.85

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

145.39

总计

28

 

145.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

107.33

107.33

54.17

53.16

 

 

201

一般公共服务支出

99.95

99.95

46.79

53.16

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

73.32

73.32

46.79

26.53

 

 

2010350

  事业运行

59.52

59.52

46.79

12.73

 

 

2010399

  其他政府办公(室)及相关机构事务支出

13.80

13.80

 

13.80

 

 

20199

其他一般公共服务支出

26.63

26.63

 

26.63

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

26.63

26.63

 

26.63

 

 

221

住房保障支出

7.38

7.38

7.38

 

 

 

22102

住房改革支出

7.38

7.38

7.38

 

 

 

2210201

住房公积金

7.38

7.38

7.38

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

46.79

302

商品和服务支出

48.79

310

其他资本性支出

4.37

 

30101

  基本工资

24.78

30201

  办公费

2.96

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

3.85

31002

  办公设备购置

4.37

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

5.99

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.50

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

16.02

30206

  电费

0.50

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.46

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0.18

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

2.98

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

7.38

30211

  差旅费

4.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

18.50

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.50

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.70

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

13.08

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.38

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.54

 

 

 

 

人员经费合计

54.17

公用经费合计

107.33

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.7

 

 

 

 

0.7

0.7

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:扶余市人民政府政务服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于政务服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计127.26万元,支出总计113.56万元,与2015年相比,收、支总计各增加21.1万元、7.4万元,增长19.88%6.97%,。主要原因:2016年财政拨款人员增长了工资,政务服务中心有商务中心对外出租收入。

    二、关于政务服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计127.26万元,其中:财政拨款收入126.54万元,占99.43%;其他收入0.72万元,占0.57%

三、关于政务服务中心2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计113.56万元,其中:基本支出107.33万元,占94.51%;上缴上级支出6.23万元,占5.49%。基本支出中,人员经费54.17万元,占50.47%;公用经费53.16万元,占49.53%

    四、关于政务服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   政务服务中心2016年财政拨款收、支总计各153.28万元,比2015年各119.19万元,增长28.60%。主要原因:2016年财政拨款人员增长了工资,政务服务中心有商务中心对外出租收入。

    五、关于政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    政务服务中心2016年财政拨款支出107.33万元,占本年支出合计的94.51%。与2015年相比,财政拨款支出增加1.29万元,增长1.22%。主要原因:财政拨款人员增长了工资。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   政务服务中心2016年财政拨款支出107.33万元,主要用于以下方面:基本支出107.33万元,占100%;其中:人员经费支出54.17万元,占50.47%;公用经费支出53.16万元,占49.53%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

政务服务中心2016年财政拨款支出年初预算为75.05万元,支出决算为107.33万元,完成年初预算的143.01%。主要原因:财政拨款人员增长了工资收入。其中:

1.基本支出中人员经费年初预算为47.54万元,支出决算为54.17万元,完成年初预算的113.95%决算数大于预算数的主要原因是2016年度增长了财政拨款人员工资数。

2.基本支出中公用经费支出年初预算为27.51万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的193.24%决算数大于预算数的主要原因是2016年帐务处理时把临时工工资由原来人员经费支出调整为商品和服务支出中的劳务费。

    六、关于政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政务服务中心2016年财政拨款基本支出107.33万元,其中:人员经费54.17万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费54.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政务服务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的100%2016年“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元,降低30%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出增加(减少) 0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出减少0.3万元,降低30%。主要原因降低接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为0万元,主要用于。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.7万元,主要用于公务接待。全年国内公务接待17批次,75人次,比上年减少8批次,减少25人次。

八、关于政务服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   政务服务中心职能不涉及此项。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政务服务中心2016年机关运行经费支出53.16万元比2015年减少11.47万元,主要原因是减少了固定资产支出

    (二)政府采购支出情况

2016年政务服务中心政府采购支出总额0万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

截至20161231日,政务服务中心共有车辆0辆,其中,副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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