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2016年度扶余市增盛镇人民政府部门决算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

扶余市增盛镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20171010

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    增盛镇人民政府系全额拨款行政单位,负责管理全镇的行政和社会事务,发展辖区经济,开展精神文明、社会管理综合治理和计划生育工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,增盛镇人民政府内设11个机构,分别为财政所、农经站、农机站、农科站、水利所、畜牧站、文化站、劳保所、计生站、司法所、林业站。

纳入增盛镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.增盛镇人民政府、2.财政所、3.农经站、4.农机站、5.农科站、6.水利所、7.畜牧站、8.文化站、9.劳保所、10.计生站、11.司法所、12林业站。

2016年实有人员81人,其中:在职人员60人,离退休人员21人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:增盛镇人民政府

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

991.23

一、一般公共服务支出

25

231.34

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

26

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

27

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

28

29.95

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

29

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

30

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

31

66.88

 

8

 

八、社会保障和就业支出

32

94.27

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33

28.58

 

10

 

十、节能环保支出

34

1.5

 

11

 

十一、城乡社区支出

35

 

 

12

 

十二、农林水支出

36

489.78

 

13

 

十三、交通运输支出

37

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

38

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

39

 

 

16

 

十六、金融支出

40

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

41

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

42

 

 

19

 

十九、住房保障支出

43

48.94

本年收入合计

20

991.23

本年支出合计

44

991.23

         用事业基金弥补收支差额

21

 

                结余分配

45

 

         年初结转和结余

22

 

                年末结转和结余

46

 

 

23

 

 

47

 

总计

24

991.23

总计

48

991.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:增盛镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

991.23

991.23

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

231.34

231.34

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

198.65

198.65

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

135.17

135.17

 

 

 

 

 

 

2010303

  机关服务

59.48

59.48

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

22.68

22.68

 

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

22.68

22.68

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

29.95

29.95

 

 

 

 

 

 

20406

司法

29.95

29.95

 

 

 

 

 

 

2040650

  事业运行

29.95

29.95

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

66.88

66.88

 

 

 

 

 

 

20701

文化

66.88

66.88

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

66.88

66.88

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.27

94.27

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.79

73.79

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.26

33.26

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

40.53

40.53

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

11.07

11.07

 

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

4.48

4.48

 

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.58

28.58

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

28.58

28.58

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

28.58

28.58

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

489.78

489.78

 

 

 

 

 

 

21301

农业

207.44

207.44

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

139.94

139.94

 

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

47.5

47.5

 

 

 

 

 

 

21302

林业

42.97

42.97

 

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

42.97

42.97

 

 

 

 

 

 

21303

水利

10.42

10.42

 

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

10.42

10.42

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

228.95

228.95

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

228.95

228.95

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

            公开03

 

部门:增盛镇人民政府

 

 

 

 

           单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

991.23

570.99

487.49

83.5

420.25

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

231.34

231.34

147.84

83.5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

198.65

198.65

125.15

73.5

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

135.17

135.17

124.67

10.5

 

 

 

 

 

2010303

  机关服务

59.48

59.48

0.48

59.00

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00

4.00

0.00

4.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

22.68

22.68

22.68

 

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

22.68

22.68

22.68

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

10.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

10.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

29.95

29.95

29.95

 

 

 

 

 

 

20406

司法

29.95

29.95

29.95

 

 

 

 

 

 

2040650

  事业运行

29.95

29.95

29.95

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

66.88

5.21

5.21

 

61.67

 

 

 

 

20701

文化

66.88

5.21

5.21

 

61.67

 

 

 

 

2070109

  群众文化

66.88

5.21

5.21

 

61.67

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.27

94.27

94.27

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.41

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.41

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.79

73.79

73.79

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.26

33.26

33.26

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

40.53

40.53

40.53

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

11.07

11.07

11.07

 

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

4.48

4.48

4.48

 

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

6.59

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.58

10.92

10.92

 

17.65

 

 

 

 

21007

计划生育事务

28.58

10.92

10.92

 

17.65

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

28.58

10.92

10.92

 

17.65

 

 

 

 

211

节能环保支出

1.5

0.00

0.00

 

1.5

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

1.5

0.00

0.00

 

1.5

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

1.5

0.00

0.00

 

1.5

 

 

 

 

213

农林水支出

489.78

150.36

150.36

 

339.42

 

 

 

 

21301

农业

207.44

139.94

139.94

 

67.5

 

 

 

 

2130104

  事业运行

139.94

139.94

139.94

 

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

20.00

0.00

0.00

 

20.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

47.5

0.00

0.00

 

47.5

 

 

 

 

21302

林业

42.97

0.00

0.00

 

42.97

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

42.97

0.00

0.00

 

42.97

 

 

 

 

21303

水利

10.42

10.42

10.42

 

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

10.42

10.42

10.42

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

228.95

0.00

0.00

 

228.95

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

228.95

0.00

0.00

 

228.95

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.94

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.94

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.94

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

      公开04

部门:增盛镇人民政府

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

991.23

一、一般公共服务支出

30

231.34

231.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

29.95

29.95

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

66.88

66.88

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

94.27

94.27

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

28.58

28.58

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

1.5

1.5

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

489.78

489.78

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

48.94

48.94

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

991.23

本年支出合计

53

991.23

991.23

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

991.23

总计

58

991.23

991.23

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

                      公开05

 

部门:增盛镇人民政府

 

 

                         单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

991.23

570.99

487.49

83.5

420.25

 

201

一般公共服务支出

231.33

231.33

147.84

83.5

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

198.65

198.65

125.15

73.5

 

 

2010301

  行政运行

135.17

135.17

124.67

10.5

 

 

2010303

  机关服务

59.48

59.48

0.48

59.00

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00

4.00

0.00

4.00

 

 

20106

财政事务

22.68

22.68

22.68

 

 

 

2010650

  事业运行

22.68

22.68

22.68

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

10.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

10.00

 

 

204

公共安全支出

29.95

29.95

29.95

 

 

 

20406

司法

29.95

29.95

29.95

 

 

 

2040650

  事业运行

29.95

29.95

29.95

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

66.88

5.21

5.21

 

61.67

 

20701

文化

66.88

5.21

5.21

 

61.67

 

2070109

  群众文化

66.88

5.21

5.21

 

61.67

 

208

社会保障和就业支出

94.27

94.27

94.27

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.41

9.41

9.41

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.41

9.41

9.41

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.79

73.79

73.79

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.26

33.26

33.26

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

40.53

40.53

40.53

 

 

 

20808

抚恤

11.07

11.07

11.07

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

4.48

4.48

4.48

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

6.59

6.59

6.59

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.58

10.92

10.92

 

17.65

 

21007

计划生育事务

28.58

10.92

10.92

 

17.65

 

2100799

  其他计划生育事务支出

28.58

10.92

10.92

 

17.65

 

211

节能环保支出

1.5

0.00

0.00

 

1.5

 

21199

其他节能环保支出

1.5

0.00

0.00

 

1.5

 

2119901

  其他节能环保支出

1.5

0.00

0.00

 

1.5

 

213

农林水支出

489.78

150.36

150.36

 

339.42

 

21301

农业

207.44

139.94

139.94

 

67.5

 

2130104

  事业运行

139.94

139.94

139.94

 

 

 

2130126

  农村公益事业

20.00

0.00

0.00

 

20.00

 

2130199

  其他农业支出

47.50

0.00

0.00

 

47.5

 

21302

林业

42.97

0.00

0.00

 

42.97

 

2130204

  林业事业机构

42.97

0.00

0.00

 

42.97

 

21303

水利

10.42

10.42

10.42

 

 

 

2130399

  其他水利支出

10.42

10.42

10.42

 

 

 

21307

农村综合改革

228.95

0.00

0.00

 

228.95

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

228.95

0.00

0.00

 

228.95

 

221

住房保障支出

48.94

48.94

48.94

 

 

 

22102

住房改革支出

48.94

48.94

48.94

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.94

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

               公开06

 

部门:增盛镇人民政府

 

 

 

                         单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

487.49

302

商品和服务支出

83.5

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

129.62

30201

  办公费

10.36

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

182.48

30202

  印刷费

2.47

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

39.73

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.48

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.45

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

18.79

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

13.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

73.79

30213

  维修()

27.5

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

6.59

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

6.34

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.64

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

2.16

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

48.94

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.94

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

487.49

公用经费合计:83.5

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:增盛镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 单位:万元