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2016年度中共扶余市委政法委员会部门决算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

中共扶余市委政法委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20171010

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)    指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。
(二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。
(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的,及时向同级党委提出建议和意见。
(四)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
(五)研究指导政法队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子的考察和管理。
(六)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件
(七)完成市委和松原市政法委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共扶余市委政法委员会内设5个机构,办公室、综治科、维稳科、执法监督与信访工作科。

纳入中共扶余市委政法委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共扶余市委政法委员会本级

2016年实有人员13人,其中:在职人员9人,离退休人员4人。

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

113.44

一、一般公共服务支出

14

81.56

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

14.42

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.42

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

11.24

 

8

 

八、住房保障支出

21

4.28

本年收入合计

9

113.86

本年支出合计

22

111.50

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

92.27

                年末结转和结余

24

94.63

 

12

 

 

25

 

总计

13

206.13

总计

26

206.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

113.86

113.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

 

201

一般公共服务支出

69.33

68.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

69.33

68.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

 

2013101

  行政运行

54.91

54.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013103

  机关服务

14.42

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

 

204

公共安全支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080511

  归口管理的行政单位离退休

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

111.50

97.08

70.44

26.65

14.42

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

81.56

81.56

54.91

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

81.56

81.56

54.91

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

54.91

54.91

54.91

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013103

  机关服务

26.65

26.65

 

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

14.42

 

 

 

14.42

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

14.42

 

 

 

14.42

0.00

0.00

0.00

 

2040299

  其他公安支出

14.42

 

 

 

14.42

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

11.24

11.24

11.24

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

11.24

11.24

11.24

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.24

11.24

11.24

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

4.28

4.28

4.28

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

4.28

4.28

4.28

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

4.28

4.28

4.28

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

113.44

一、一般公共服务支出

15

81.56

81.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

14.42

14.42

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

11.24

11.24

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

4.28

4.28

 

本年收入合计

9

113.44

本年支出合计

23

111.50

111.50

 

年初财政拨款结转和结余

10

92.27

年末结转和结余

24

94.63

94.63

 

      一般公共预算财政拨款

11

92.27

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

205.71

总计

28

206.13

206.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

111.50

97.08

70.44

26.65

14.42

 

201

一般公共服务支出

81.56

81.56

54.91

26.65

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

81.56

81.56

54.91

26.65

0.00

 

2013101

  行政运行

54.91

54.91

54.91

 

0.00

 

2013103

  机关服务

26.65

26.65

 

26.65

0.00

 

204

公共安全支出

14.42

 

 

 

14.42

 

20402

公安

14.42

 

 

 

14.42

 

2040299

  其他公安支出

14.42

 

 

 

14.42

 

208

社会保障和就业支出

11.24

11.24

11.24

 

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

11.24

11.24

11.24

 

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.24

11.24

11.24

 

0.00

 

221

住房保障支出

4.28

4.28

4.28

 

0.00

 

22102

住房改革支出

4.28

4.28

4.28

 

0.00

 

2210201

  住房公积金

4.28

4.28

4.28

 

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

54.91

302

商品和服务支出

26.65

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

29.25

30201

  办公费

11.96

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

18.64

30202

  印刷费

5.43

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.68

30207

  邮电费

3.23

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

2.34

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

15.52

30211

  差旅费

3.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

11.24

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

4.28

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.29

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2.14

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

70.43

公用经费合计

26.65

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.18

0

0

0

1.18

0

1.18

0

0

0

1.18

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:中共扶余市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于中共扶余市委政法委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  113.86万元,支出总计111.50万元,与2015年相比,收、支总计各0元,0%

    二、关于中共扶余市委政法委员会2016度收入决算情况说明

    本年收入合计113.86万元,其中:财政拨款收入113.44万元,占99.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0,42万元,占0.37%(可做饼图进行分析对比)。

    三、关于中共扶余市委政法委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计111.50万元,其中:基本支出97.08万元,占87.07%;项目支出14.42万元,占12.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费70.44万元,占72.56%;公用经费26.64万元,占27.44%

 四、关于中共扶余市委政法委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共扶余市委政法委员会2016年财政拨款收、支总计各205.71万元,比2015年各0万元,0%

    五、关于中共扶余市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

   中共扶余市委政法委员会2016年财政拨款支出111.50万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加0万元,增长0%

    (二)财政拨款支出决算结构情况

中共扶余市委政法委员会2016年财政拨款支出111.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出81.56万元,占73.15%;公共安全支出14.42万元,占12.93%;社会保障和就业支出12.24万元,占10.97%;住房保障支出4.28万元,占2.95%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

中共扶余市委政法委员会2016年财政拨款支出年初预算为146.32万元,支出决算为111.50万元,完成年初预算的76.2%。主要原因:项目支出减少

1.一般公共服务支出年初预算为102.13万元,支出决算为81.56万元,完成年初预算的79.86%决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费减少。

2.公共安全支出年初预算为29万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的49.72%决算数小于预算数的主要原因是公安经费减少。

3.社会保障和就业支出年初预算为10.99万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

4.住房保障支出年初预算为4.19万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

    六、关于中共扶余市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共扶余市委政法委员会2016年财政拨款基本支出  万元,其中:

人员经费70.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金。

公用经费26.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用.

七、关于中共扶余市委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共扶余市委政法委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出增加0万元,增长0%;公务接待费支出增加0万元,增长0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为1.18万元,主要用于车辆维修和维护。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次,0人次。

八、关于中共扶余市委政法委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   中共扶余市委政法委员会2016年政府性基金年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%,项目支出0万元,占0%,基本支出中,人员经费0万元,占0%,公用经费0万元,占0%;年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016中共扶余市委政法委员会运行经费财政拨款支出26.64万元2015年增加0万元,增长0万元。

    (二)政府采购支出情况

2016年中共扶余市委政法委员会政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

    (三)国有资产占用情况

截至20161231日,中共扶余市委政法委员会共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


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