扶余市人民政府
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2016年度中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

中国人民政治协商会议

吉林省扶余市委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 10 10

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    市政协是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。其主要职责是:

  1.召集并主持地方委员会全体会议。

  2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和上级地方委员会所作的决议。

  3.执行地方委员会全体会议的决议。

  4.决定地方委员会工作机构的设置和变动,并任免其领导成员。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据以上职责,市政协机关设5个机构:

  (一)办公室(内设秘书科和行政科)

  1.负责市政协各种会议的会务工作。

  2.负责市政协各种会议的决议、决定的具体组织实施工作。

  3.负责市政协委员的联系工作;承办市政协领导、市政协常委视察、调研等活动的组织和服务工作。

  4.负责市政协的宣传工作;负责市政协党组、机关及市政协委员学习工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等工作。

  5.做好市政协各专门委员会、委员活动组和市直有关部门及各乡镇的联系、协调等工作。

  6.研究统一战线和人民政协的理论、政策,搜集各地政协的工作经验,改进和推进政协工作。

  7.负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图书报刊资料管理等工作。

  8.负责市政协机关的安全保卫、接待、行政事务和后勤服务工作。

  9.承办上级政协、市委、市政府和市政协主席会议、常委会议及领导交办的其他工作。

  (二)文教文史委员会办公室

  1.组织委员对文化、教育、医药、卫生、体育、新闻出版等方面的方针、政策贯彻执行情况以及有关重大问题开展调研、视察工作,反映社情民意。

  2.负责征集、整理、编辑、出版我市经济、科技、教育、文化、体育、新闻出版、社会和法制等领域的史料专辑。

  3.不断研究文史资料工作的新方法,探索文史资料工作新途径,开拓我市文史工作的新领域;充分发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。

  4.做好省、市文史资料在我市的发行工作;加强与兄弟市、县(区)市政协文史工作的交流与合作。

  5.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。

  (三)经济科技委员会办公室

    1.组织委员经常开展市场经济、法律知识和科学技术的学习,引导委员把握好政协工作与经济工作的结合点和切入点,不断提高工作质量和水平。

  2.围绕经济建设这个中心,突出重点,开展调研、视察和考察工作,积极向市委、政府建言献策。

  3.加强同市委、政府对口部门的联系与协商;不断与委员沟通信息,通报情况,为委员知情出力创造条件。

  4.调动经济界、科技界政协委员参政议政的积极性,充分发挥委员的主体作用,准确及时地反映社情民意。

  5.密切同经济、科技界人士的联络交往,主动掌握好经济发展信息,不断拓展工作领域,努力为我市经济发展及科技进步积极工作。

  6.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。

  (四)提案委员会办公室

  1.根据《政协扶余市委员会提案工作细则》的要求,围绕三个质量(提案质量、办理质量和服务质量)创造性地做好提案工作。

  2.努力创造条件,支持、协助委员围绕扶余市的经济建设以及人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案,充分发挥提案在履行政协职能中的作用。

  3.负责提案的征集、审查立案、筛选重点提案、综合提案信息、确定承办单位。

  4.认真做好提案的交办、协调、督查、服务工作,促使承办单位在提高“三率”(面商率、落实率、满意率)上下功夫。

  5.加强同相关部门和各专委会的联系与合作,增强提案工作的综合效果。

  6.不断总结提案工作经验,加强提案工作的宣传;年终向常委会和全体会议提出工作报告。

  7.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。

    (五)人口资源环境委员会办公室

  1.组织委员学习、宣传党和国家有关人口、资源、环境工作方面的方针、政策和法律、法规,切实发扬民主,充分调动委员和各界人士的积极性、主动性和创造性,协商监督政府部门贯彻落实科学发展观,正确处理经济发展与人口、资源、环境的关系,促进和谐社会建设。

    2.根据《政协章程》规定,组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议提出的有关人口、资源、环境工作方面的决议、决定和其他工作任务。

    3.团结和联系各族各界人士,就我市人口、资源、环境方面的重大问题,组织委员和各界有关人士开展专题调查、考察、视察和专题座谈等活动,经讨论研究提出本委员会的意见和建议,供市委、市政府及有关部门科学决策参考。

    4.负责或者协助有关人口、资源、环境工作的讲话,调研视察报告和文件、材料的起草。

  5.负责与上级政协组织或兄弟县市政协对口专门委员会的联系、交流与合作工作,做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作。

    6.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。

 

纳入中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会本级

2016年实有人员35人,其中:在职人员18人,离退休人员17人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

292.87

一、一般公共服务支出

14

233.62

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.29

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

84.98

 

8

 

十九、住房保障支出

21

15.93

本年收入合计

9

293.16

本年支出合计

22

334.53

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

119.22

                年末结转和结余

24

77.86

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

412.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

293.16

292.87

 

 

 

 

0.29

 

201

一般公共服务支出

192.25

191.96

 

 

 

 

0.29

 

208

社会保障和就业支出

84.98

84.98

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.93

15.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

334.53

328.53

202.53

126.00

6.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

233.62

 

101.62

126.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

84.98

 

84.98

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.93

 

15.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

292.87

一、一般公共服务支出

15

233.33

233.33

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

84.98

84.98

 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

15.93

15.93

 

本年收入合计

9

292.87

本年支出合计

23

334.24

334.24

 

年初财政拨款结转和结余

10

119.22

年末结转和结余

24

77.86

77.86

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

412.09

总计

28

412.1

412.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

111.50

97.08

70.44

26.65

14.42

 

2013101

行政运行

54.91

54.91

54.91

 

 

 

2013103

机关服务

26.65

26.65

 

26.65

 

 

2040299

其他公安支出

14.42

 

 

 

14.42

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.24

11.24

11.24

 

 

 

2210201

住房公积金

4.28

4.28

4.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

101.60

302

商品和服务支出

107.30

310

其他资本性支出

18.40

 

30101

  基本工资

58.10

30201

  办公费

6.50

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

30.50

30202

  印刷费

16.60

31002

  办公设备购置

18.40

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.70

30207

  邮电费

2.40

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

4.30

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

13.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

85.00

30213

  维修()

6.30

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

49.10

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

10.20

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

15.90

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.00

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

202.50

公用经费合计

125.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  293.16万元,支出总计334.53万元,与2015年相比收入增加41.54万元,增长16.5%,支出增加82.91万元,增长33%主要原因:主要原因是办公经费增加

二、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计293.16万元,其中:财政拨款收入292.87万元,占99%;其他收入0.29万元,占1%

    三、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计334.53万元,其中:基本支出328.53万元,占98%;项目支出6万元,占2%;基本支出中,人员经费202.53万元,占62%;公用经费126万元,占38%

四、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年财政拨款收入292.87万元。支出334.24万元。,比2015年收入增加41.25万元,增长16.5%。支出增加82.91万元,增长33%。主要原因:办公经费增加

    五、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年财政拨款支出334.23万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出增加82.61万元,增长(降低)33%。主要原因:工作任务重,会议多,调研视察多。。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年财政拨款支出334.23万元,主要用于以下方面:人员经费支出202.53万元,占61%;日常公用经费支出125.7万元,占37%;项目支出6万元,占2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年财政拨款支出年初预算为302.23万元,支出决算为334.53万元,完成年初预算的90%。主要原因:视察调研多,办公费增加。其中:

一般公共服务支出年初预算为201.32万元,支出决算为233.62万元,完成年初预算的86%决算数大于预算数的主要原因是视察调研多,办公费增加。

    六、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年财政拨款基本支出 328.24万元,其中:

人员经费202.53万元,主要包括:基本工资58.10万元、津贴补贴30.5万元、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费8.7万元、职业年金缴费4.3万元、其他工资福利支出、离休费、退休费85万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金15.9万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费125.7万元,主要包括:办公费6.5万元、印刷费16.6万元、邮电费2.4万元、取暖费、物业管理费、差旅费13.2万元、维修(护)费6.3万元、会议费49.1万元、专用燃料费10.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他资本性支出办公设备购置18.4万元。

    七、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%2016年“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,占100%。公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中公务用车运行支出为3万元,主要用于车辆加油和维护。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次,0人次,比上年增加(减少)0批次,增加(减少)0人次。

2016年“三公”经费支出决算数等于预算数。

八、关于中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会本级机关运行经费财政拨款支出125.7万元(口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即CS0522行),比2015年增加95.7万元。主要原因是办公经费增加,视察调研多

(二)政府采购支出情况

中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会政府采购支出总额0万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(三)国有资产占用情况

截至20161231日,中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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