扶余市人民政府
字体:

2016年度扶余市蔡家沟镇人民政府部门决算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

扶余市蔡家沟镇人民政府

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20171010

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

  制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,扶余市蔡家沟镇人民政府内设12个站办所。分别为农经站、财政所、计生站、劳保所、林业站、文化站、农业站、司法所、农机站、畜牧站、水利所。

纳入扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.

2.农经站

3.财政所

4.计生站

2.农经站

5.劳保所

6.林业站

7.文化站

8.农业站

9.司法所

10.农机站

11.畜牧站

12.水利所

2016年实有人员83人,其中:在职人员56人,离退休人员27人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:扶余市蔡家沟镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

950.60

一、一般公共服务支出

14

178.82

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

12.28

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

23.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

141.46

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

18.88

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

 

11

 

十二、农林水支出

24

482.86

 

12

 

十九、住房保障支出

25

44.50

本年收入合计

13

950.60

二十、城乡社区支出

26

48.80

         用事业基金弥补收支差额

14

 

本年支出合计

27

 

         年初结转和结余

15

 

                结余分配

28

 

 

16

 

                年末结转和结余

29

 

总计

17

950.60

总计

30

950.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

950.60

950.60

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

98.41

98.41

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

58.98

58.98

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

2040650

事业运行

12.28

12.28

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

53.33

53.33

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

63.20

63.20

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

5.99

5.99

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

48.80

48.80

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

123.63

123.63

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

69.06

69.06

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

23.40

23.40

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

29.08

29.08

 

 

 

 

 

 

2130704

国有农场办社会职能改革补助

28.06

28.06

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

209.62

209.62

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

950.60

578.37

513.87

64.50

372.23

 

 

 

 

2010301

行政运行

98.41

98.41

98.41

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

58.98

58.98

0.48

58.50

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

15.44

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

2040650

事业运行

12.28

12.28

12.28

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

23.00

6.31

6.31

 

16.69

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

18.94

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

53.33

53.33

53.33

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

63.20

63.20

63.20

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

5.99

5.99

5.99

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

18.88

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

48.80

 

 

 

48.80

 

 

 

 

2130104

事业运行

123.63

123.63

123.63

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

69.06

 

 

 

69.06

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

23.40

23.40

23.40

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

29.08

29.08

29.08

 

 

 

 

 

 

2130704

国有农场办社会职能改革补助

28.06

 

 

 

28.06

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

209.62

 

 

 

209.62

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.49

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:扶余市蔡家沟镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

950.60

一、一般公共服务支出

19

178.82

178.82

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

20

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

21

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

22

12.28

12.28

 

 

5

 

五、教育支出

23

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

24

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

25

23.00

23.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

26

141.46

141.46

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27

18.88

18.88

 

 

10

 

十、节能环保支出

28

 

 

 

 

11

 

十二、农林水支出

29

482.86

482.86

 

 

12

 

十九、住房保障支出

30

44.50

44.50

 

本年收入合计

13

 

二十、城乡社区支出

31

48.80

48.80

 

年初财政拨款结转和结余

14

 

本年支出合计

32

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

15

 

年末结转和结余

33

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

16

 

 

34

 

 

 

 

17

 

 

35

 

 

 

总计

18

950.60

总计

36

950.6

950.6

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

950.60

513.87

558.00

64.50

372.23

 

2010301

行政运行

98.41

98.41

98.41

 

 

 

2010303

机关服务

58.98

58.98

0.48

58.50

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

 

6.00

 

 

2010650

事业运行

15.44

15.44

15.44

 

 

 

2040650

事业运行

12.28

12.28

12.28

 

 

 

2070109

群众文化

23.00

6.31

6.31

 

16.69

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

18.94

18.94

18.94

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

53.33

53.33

53.33

 

 

 

2080502

事业单位离退休

63.20

63.20

63.20

 

 

 

2080899

其他优抚支出

5.99

5.99

5.99

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

18.88

18.88

18.88

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

48.80

 

 

 

48.80

 

2130104

事业运行

123.63

123.63

123.63

 

 

 

2130199

其他农业支出

69.06

 

 

 

69.06

 

2130204

林业事业机构

23.40

23.40

23.40

 

 

 

2130399

其他水利支出

29.08

29.08

29.08

 

 

 

2130704

国有农场办社会职能改革补助

28.06

 

 

 

28.06

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

209.62

 

 

 

209.62

 

2210201

住房公积金

44.49

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

扶余市蔡家沟镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

333.69

302

商品和服务支出

64.50

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

134.15

30201

  办公费

19.05

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

163.39

30202

  印刷费

4.00

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.50

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

36.15

30204

  手续费

0.50

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.03

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

3.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

15.97

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1.55

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

180.18

30211

  差旅费

6.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

116.53

30213

  维修()

5.00

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

5.99

30215

  会议费

2.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

13.17

30216

  培训费

2.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.90

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

44.49

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

513.87

公用经费合计

64.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:扶余市蔡家沟镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.9

 

 

 

 

3.9

3.9

 

 

 

 

3.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:扶余市蔡家沟镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 950.60万元,支出总计950.60万元,与2015年相比,收、支总计各增加 53.2万元。主要原因:单位人员增加,工资开支上涨。

    二、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计950.60万元,其中:财政拨款收入950.60万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计950.60万元,其中:基本支出578.37万元,占61%;项目支出372.22万元,占39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费513.87万元,占54.05%;公用经费64.5万元,占6.78%

    四、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款收、支总计各950.60万元,比2015年各增加53.2万元。主要原因:单位的人员增加,工资开支上涨。

    五、扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

扶余市长春岭镇人民政府2016年财政拨款支出950.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加53.2万元。主要原因:单位的人员增加,工资开支上涨。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款支出950.60万元,主要用于以下方面:基本工资(类)支出134.16万元,占14.11%;津贴补贴(类)支出163.39万元,占17.18%;其他社会保障缴费(类)支出36.15万元,占0.38%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款支出年初预算为  896.90万元,支出决算为950.60万元,完成年初预算的105.98%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为167.47万元,支出决算为178.83万元,完成年初预算的106.78%决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓,导致预判不准确。

2.公共安全支出年初预算为11.19万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的109.74%决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓,导致预判不准确。

3.社会保障就业支出年初预算为83.24万元,支出决算为1,41.46万元,完成年初预算的169.94%

4.文化传媒支出年初预算为6.56万元,支出决算为23万元,完成年初预算的350.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓,导致预判不准确。

5.医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.83万元,支出决算为18.88万元,完成年初预算的63.29%

6.农林水支出年初预算为576.05万元,支出决算为482.86万元,完成年初预算的83.82%

7.住房保障支出年初预算为22.56万元,支出决算为44.49万元,完成年初预算的197.21%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓,导致预判不准确。

    六、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款基本支出950.60万元,其中:

人员经费33.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

    公用经费64.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费。

    七、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

扶余市蔡家沟镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为3.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.9万元,完成预算的100%

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。其中:因公出国(境)费支出持平;公务用车购置及运行费支出持平;公务接待费支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为3.9万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。0

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为0万元。

 3.公务接待费支出3.9万元。主要用于镇食堂接待费,全年国内公务接待142批次,872人次。

八、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   扶余市蔡家沟镇人民政府2016年无政府性基金年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%,项目支出0万元,占0%,基本支出中,人员经费0万元,占0%,公用经费0万元,占0%;年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年扶余市蔡家沟镇人民政府本级、农经12家行政单位以机关运行经费财政拨款支出950.60万元(口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即CS0522行),比2015年增加增加53.2万元

    (二)政府采购支出情况

2016年扶余市蔡家沟镇人民政府政府采购支出总额0万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

截至20161231日,扶余市蔡家沟镇人民政府共有车辆0辆,其中,副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从扶余市长春岭镇人民政府和扶余市人民政府取得的非财政补助收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(责任编辑: