扶余市人民政府
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扶余市农业局2015年部门预算情况说明

 

扶余市农业局2015年部门预算情况说明

1、单位构成

扶余市农业局隶属于扶余市市委、市政府。具体职能是为市委、市政府指导全市农业生产发挥重要的参谋、服务、管理、协调作用;扶余农业局机关共设置9个科室、农业科、财务科、人事科、行政审批办公室、统计科、综合科、办公室、科教科、信息科。

2、人员基本构成

扶余市农业局下辖扶余市农村经济管理局、扶余市农业技术推广中心、扶余市农业综合执法大队、扶余市农业环境保护与农村能源管理站及扶余市社会主义新农村建设工作办公室等5个下属单位。机关现有干部23人,其中公务员20人,临时聘用人员3名,退休12人;扶余市农村经济管理局现有干部19人,退休4人;扶余市农业技术推广中心现有干部51人,退休14人;扶余市农业综合执法大队27人,退休4人;扶余市农业环境保护与农村能源管理站8人,退休1人;扶余市社会主义新农村建设工作办公室4人。

32015年工作任务

    ——着力推进玉米、水稻等农业支柱产业提质升级,稳定粮食生产,努力确保全市粮食总产量达到330万吨以上水平;农村经济总收入要达到125亿元,农民人均收入达到12000元。

——粮食作物播种面积要达到28.5万公顷以上,其中玉米要达到24.8万公顷,水稻稳定在2.4万公顷,粮经比例达到89:11以上,形成粮食生产的高产骨架,确保330万吨以上粮食生产能力。

——种植业全年计划投入资金10.5亿元,其中春耕阶段投入资金7.8亿元;计划投入农作物种子14700吨,其中玉米种子5600吨,水稻种子1200吨,花生3500吨;化肥计划投入105000吨(折纯),其中:氮肥61000吨,磷肥25000吨,钾肥19000吨,氮磷钾施肥比例2.44:1:0.76

——积极发挥种田大户、家庭农场、专业合作社的带动作用,大力发展订单农业,计划订单面积达到5万公顷,占总耕地面积15.5%以上,其中:发展玉米订单面积3万公顷,蔬菜、油料等作物的订单面积1.5万公顷,其它作物0.5万公顷。

——以设施建设为重点,打造1万亩绿色、无公害、有机蔬菜基地。严把棚菜生产质量关,提高蔬菜附加值,巩固产销对接模式。扩大设施蔬菜规模,建设高标准日光温室,示范带动周边地区发展设施蔬菜。计划新建棚菜面积800亩,其中:新增温室200亩,新增大棚600亩,进一步建设好棚菜产业示范区。

——进一步加大有机、绿色、无公害食品开发和认证力度,新增农产品品牌2个,其中:有机食品1个,无公害农产品1个,建设品牌农产品生产基地达到40万亩。

——发展省和市级重点龙头企业各2个,农产品加工企业达到200家,农业产业化销售收入实现65亿元以上。农业产业化标准生产基地建设达到16万亩,农产品加工达到150万吨。

——以加快现代农业建设为重点,创新经纪组织,进一步转变农业增长方式,新增农民专业合作组织30个,新增家庭农场10个,培养农村经纪人500人。

——加大农田基础设施建设,恢复和提高地力,改造中低产田,使其低产变中产,建设高产稳产、旱涝保收的标准化农田达到50万亩,改造中低产田面积达到1万亩,农田灌溉面积力争达到150万亩。

——强化农业科技培训,成立10人以上农业科技专家组,举办各类科技讲座班350期,电视讲座8期,培训技术指导员120人,培育1200个科技示范户,带动骨干农民1.2万人,印发资料20万份,培训新型职业农民500人。

——建设农业科技示范园区15个,每个园区都要搞好新品种、新技术示范,科技成果转化率达到56%

——围绕粮、油两大主导产业,重点抓好“四大”技术的推广应用,即测土配方施肥技术、赤眼蜂防螟技术、高光效栽培技术、农田统一灭鼠技术。计划落实粮油高产创建示范方25万亩,测土配方施肥面积40万亩,生物防螟面积150万亩,农田统一灭鼠面积40万亩,高光效栽培面积10万亩。

4、收支情况

2015年农业局预算财政收入为22341946.00,其中财政拨款(补助)收入14641946.00(含经费拨款7891946.00,专项收入拨款6750000.00),上级补助 收入7700000.00.

2015年预算支出为22341946.00,其中基本支出7891946.00,项目支出为14450000.00.基本支出中工资福利支出为4976080.00,商品和服务支出为283920.00.对个人和家庭的补助支出为2631946.00.

(1)扶余市农业局2015年预算支出情况:总支出为16041919.40.其中基本支出中行政运行1531547.40(工资福利支出941517.00,商品和服务支出171600.00,对个人和家庭的补助支出418430.40);住房公积金为60372.00;项目支出为13450000.00.

(2)扶余市农村经济管理局2015年预算支出情况:总支出为2245383.00.事业运行费1032279.00(工资福利支出889795.00,商品和服务支出24840.00,对个人和家庭的补助支出117644.00);对村集体经济组织的补助1149000.00;住房公积金64104.00.

(3)扶余市蔬菜开发管理办公室2015年预算支出情况:总支出为354620.00.其中事业运行费332840.00(工资福利支出300082.00,商品和服务支出8640.00,个人和家庭补助支出24118.40);住房公积金21780.00.

(4)扶余市农业综合执法大队2015年预算支出情况:总支出为1065258.00.其中事业运行费1003014.00(工资福利支出854740.00,商品和服务支出22680.00,个人和家庭补助支出125594.00);住房公积金62244.00.

(5)            扶余市农业局新农村办公室2015年预算支出情况:总支出为150894.00,其中事业运行费140298.00(工资福利支出135978.00,商品和服务支出4320.00);住房公积金为10596.00.

(6)            扶余市农业技术推广中心2015年预算支出情况:总支出为2483871.20.其中事业运行费2349003.20(工资福利支出为1853968.00,商品和服务支出为51840.00,个人和家庭补助为578063.20);住房公积金为134868.00.

5、经费预算情况:

扶余市农业局“三公”经费预算情况为2015年财政拨款支出为20000.00元,其中公务接待费为12000.00元,公务用车运行维护费为8000.00。与2014年没有变化。
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