扶余市人民政府
字体:

扶余市拉林灌区管理局2017年部门预算

扶余市拉林灌区管理局

2017年部门预算

 

 

 

 二〇一七年十七

 

目录

 

第一部分部门概况

 

第二部分预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、省有关水利、水产工作的方针、政策和法律、法规;负责灌区工程建设与管理工作;负责工程计划财务工作;负责年度项目建设申报、投资计划的制定;负责灌区居民的管理工作;负责水库管理工作;负责灌区防洪排涝、防汛工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定灌区中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施。

 3、负责节约用水、计划用水工作。编制灌区节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

5、负责重大涉水违法事件的报告;协调、仲裁灌区水事纠纷;配合水政监察和水行政执法;依法负责水利行业、渔业安全生产工作。

6、编制、灌区水利基建项目建议书和可行性研究报告;组织水利科学研究和技术推广工作;贯彻执行国家、省颁布和制定的水利行业的技术质量标准和水利工程的规程、规范及有关规定和细则。

7、负责全市灌区工程的建设与管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定灌区水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大建设项目水土保持方案的报告、监督实施及水土保持设施的验收工作;监督重点水土保持建设项目的实施

主要职能

二、机构设置

10个科室(1、工管科2、人秘科3计财科4、农业科5、执法大队6、计生站7、办公室8、库干总站9、规划科10、林业站)。

 

 

 第二部分  预算表格

一、 部门收支总体情况表

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

支出功能分类

2017年预算

支出经济分类

2017年预算

一、财政拨款(补助)

2.374.359.52

一、基本支出

3.074.359.52

一、一般公共服务支出

2.704.071.00

一、工资福利支出

2.286.528.00

    经费拨款(补助)

2.374.359.52

    工资福利支出

2.286.528.00

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

263.360.00

    行政事业性收费安排拨款

 

    商品和服务支出

263.360.00

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

524.471.52

    罚没收入安排拨款

 

    对个人和家庭的补助支出

524.471.52

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资本经营收入安排拨款

700.000.00

二、项目支出

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

    国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款

 

1、其他资本性项目

 

六、科学技术支出

 

六、赠与

 

    专项收入安排拨款

 

    房屋建筑物购建

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

    其他收入安排拨款

 

    办公设备购置

 

八、社会保障和就业支出

239.813.00

八、债务还本支出

 

二、政府性基金收入

 

    专项设备购置

 

九、社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

三、事业收入

 

    交通工具购置

 

十、医疗卫生支出

 

十、其他资本性支出

 

四、上级补助收入

 

    基础设施建设

 

十一、节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

五、附属单位缴款收入

 

    大型修缮

 

十二、城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

    信息网络构购建

 

十三、农林水支出

 

 

 

七、上年结余

 

    物资储备

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    其他资本性项目

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

2、基本建设项目

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(基建)

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

办公设备购置(基建)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    专用设备购置(基建)

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    交通工具购置(基建)

 

二十、住房保障支出

130.475.52

 

 

 

 

    基础设施建设(基建)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    大型修缮(基建)

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

    信息网络购建(基建)

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    物资储备(基建)

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    其他基本建设项目(基建)

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

3、一般项目(经常性)

 

 

 

 

 

 

 

    专项业务项目

 

 

 

 

 

 

 

4、行政事业类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

5、其它类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

6、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

7、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

8、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

9、对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

3.074.359.52

3.074.359.52

3.074.359.52

3.074.359.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           结转下年

 

      结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3.074.359.52

          

3.074.359.52

       

3.074.359.52

       

3.074.359.52

 

 

 

二、 部门收入总体情况表

                                 

单位代码

单位名称

合计

财政拨款(补助)

政府性基金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位缴款收入

用事业基金弥补差额

上年结余

备 注

小计

经费拨款

行政事业性收费安排拨款

罚没收入安排拨款

国有资本经营收入拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款

专项收入安排拨款

其他收入安排拨款

合计

 

3.074.359.52

3.074.359.52

2.374.359.52

 

 

 

700.000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61001

扶余市拉林灌区管理局

3.074.359.52

3.074.359.52

2.374.359.52

 

 

 

700.000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 部门支出总体情况表

                               

单位代码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

对企事业单位的补贴

行政事业类项目支出

其他资本性项目

一般项目(经常性)

基本建设项目

其它类项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位辅助支出

合计

 

3.074.359.52

3.074.359.52

2.286.528.00

263.360.00

524.471.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61001

扶余市拉林灌区管理局

3.074.359.52

3.074.359.52

2.286.528.00

263.360.00

524.471.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政运行

2.704.071.00

 2.440.711.00

2.286.528.00

263.360.00

 154.183.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010303

  机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单
位基本养老保
险缴费支出

239.813.00

239.813.00

 

 

239.813.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单
位职业年金
缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

130.475.52

130.475.52

 

 

130.475.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收支总体情况表

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

支出功能分类

2017年预算

支出经济分类

2017年预算

一、财政拨款(补助)

2.374.359.52

一、基本支出

3.074.359.52

一、一般公共服务支出

2.704.071.00

一、工资福利支出

2.286.528.00

    经费拨款(补助)

2.374.359.52

    工资福利支出

2.286.528.00

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

263.360.00

    行政事业性收费安排拨款

 

    商品和服务支出

263.360.00

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

524.471.52

    罚没收入安排拨款

 

    对个人和家庭的补助支出

524.471.52

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资本经营收入安排拨款

 

二、项目支出

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

    国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款

700.000.00

1、其他资本性项目

 

六、科学技术支出

 

六、赠与

 

    专项收入安排拨款

 

    房屋建筑物购建

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

    其他收入安排拨款

 

    办公设备购置

 

八、社会保障和就业支出

239.813.00

八、债务还本支出

 

二、政府性基金收入

 

    专项设备购置

 

九、社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

 

 

    交通工具购置

 

十、医疗卫生支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

    基础设施建设

 

十一、节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

    大型修缮

 

十二、城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

    信息网络构购建

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

    物资储备

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    其他资本性项目

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

2、基本建设项目

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(基建)

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

办公设备购置(基建)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    专用设备购置(基建)

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    交通工具购置(基建)

 

二十、住房保障支出

39,797.76

 

 

 

 

    基础设施建设(基建)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    大型修缮(基建)

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

    信息网络购建(基建)

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    物资储备(基建)

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    其他基本建设项目(基建)

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

3、一般项目(经常性)

 

 

 

 

 

 

 

    专项业务项目

 

 

 

 

 

 

 

4、行政事业类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

5、其它类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

6、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

7、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

8、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

9、对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

3.074.359.52

3.074.359.52

3.074.359.52

3.074.359.52

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3.074.359.52

          

3.074.359.52

       

3.074.359.52

       

3.074.359.52

 

五、 一般公共预算支出情况表

           

功能科目

    

人员经费

公用经费

项目经费

小计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

合计

3,074,359.52

281,099,952.00

2,286,582.00

524,471.00

263.360.00

 

201一般公共服务支出

2704.071.00

244.0711.00

2,286,582.00

154.183.00

263.360.00

 

  20103政府办公厅(室)及相关机构事务

2704.071.00

244.0711.00

2.286.582.00

154.183.00

263.360.00

 

    2010301行政运行

 

 

 

 

 

 

    2010303机关服务

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

239.813.00

239.813.00

 

239.813.00

 

 

  20805行政事业单位离退休

239.813.00

239.813.00

 

239.813.00

 

 

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

130.475.52

130.475.52

 

130.475.52

 

 

  22102住房改革支出

130.475.52

130.475.52

 

130.475.52

 

 

    2210201住房公积金

130.475.52

130.475.52

 

130.475.52

 

 

 

六、 一般公共预算基本支出情况表

单位名称

科目名称

基本支出合计

工资福利支出

工资福利支出合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

合计

 

3.074.359.52

2.286.528.00

881.160.00

419.832.00

82.003.00

104.000.00

15,500.00

17,200.00

61001扶余拉林灌区管理局

 

 

2.286.528.00

881.160.00

419.832.00

82.003.00

104.000.00

15,500.00

17,200.00

61001扶余拉林灌区管理局

 

 

2.286.528.00

881.160.00

419.832.00

82.003.00

104.000.00

15,500.00

17,200.00

 

2010301行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010303机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201住房公积金

130.475.52

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

商品和服务合计

办公费

印刷费

电费

邮电费

取暖费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

培训费

公务用车运行维护费

263,360.00

40,500.00

6,500.00

38,500.00

3,500.00

54,500.00

60,000.00

 

41,700.00

2,700.00

15.460.00

263,360.00

40,500.00

6,500.00

38,500.00

3,500.00

54,500.00

60,000.00

 

41,700.00

2,700.00

15.460.00

263,360.00

40,500.00

6,500.00

38,500.00

3,500.00

54,500.00

60,000.00

 

41,700.00

2,700.00

15.460.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助小计

离休费

退休费

生活补助

住房公积金

524,471.52

 

239.813.00

4,320.00

130,475.52

524,471.52

 

239.813.00

4,320.00

130,475.52

524,471.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524,471.52

 

239.813.00

4,320.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,475.52

 

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

                     

     

2017年“三公”经费预算

备 注

合计

其中:

因公出国(境)费用

其中:

公务用车购置费

其中:

公务用车运行维护费

其中:

公务接待费

其中:

财政拨款支出

财政拨款支出

财政拨款支出

财政拨款支出

财政拨款支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445扶余市士英街道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  445001扶余市士英街道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出情况表

 

                                 

单位代码

功能科目

项目名称

经济分类

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

基本建设支出

其他资本性支出

行政事业性支出

上缴上级支出

一般项目(经常性)

对附属单位补助支出

其他支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445001扶余市士英街道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

办公费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

水费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

电费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

邮电费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

单位取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

物业管理费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出(基本)

生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公设备购置(基本)

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型修缮(基本)

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

职业年金缴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

财政拨款(补助)3.074.395.52元,其中经费拨2.374.359.52元,国有资源(资产)有偿70.00万元。

二、2017年收入预算情况

收入预算3.074.395.52

三、2017年支出预算情况

支出3.074.395.52

四、2017年财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算3.074.395.52元,支出预算3.074.395.52元。

2017年一般公共预算拨款情况

一般公共预算拨款3.074.395.52

六、2017年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出3.074.395.52

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无 “三公”经费拨款

八、2017年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2016预算收入3.867.038.04元,2017年预算收3.074.395.52元。比上一年减少792.642.52元。减少原因:没有水利资金投入。

(二)机关运行经费安排情况说明

用于单位正常运行用于购买办公用品印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(三)政府采购安排情况说明

无政府采购

 

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(责任编辑: